浅谈业务流程梳理方法

进行业务流程梳理可参照以下步骤进行：

1.通过职责梳理确定流程架构和目录

通过职责梳理，，确定流程与职责的对应关系，，为后面流程描述和流程优化打下坚实的基础，，，通过对照制度，，，
，发现各部门在职责方面的问题（如缺失
、、、
、交叉重叠等），
，，，弥补通过职责分解对应流程过程中可能出现遗漏流程的情况
，，，同时为改进职责体系提供机会，，，通过对照制度，，，，发现制度体系本身的问题（如制度缺失
、
、、过时等）。。

2.通过工作访谈描述流程

在流程描述阶段，，，最重要的问题就是制度缺失严重，，主要依靠分公司流程进行矿区服务事业部的描述
，，
，，独有业务流程描述的是现有工作程序
，，这一阶段要求流程描述人员有较好的流程控制与风险管理意识，，
，有较强的归纳总结能力
。。

3.通过流程诊断实现流程优化

制度是开展流程诊断与优化的重要依据和基础，，
，依据制度对流程进行审核
，，发现流程与制度之间的不一致，
，，，识别改进或优化的机会
，，，
，充分发挥流程体系与制度管理体系之间协同效应。
。。。 流程的跨部门审核、、、、各种管理制度审查完善，
，结合控制要求和得到广泛应用的流程诊断技术进行流程诊断，，，，根据诊断结果完成流程优化工作
。
。 流程优化工作，
，，要在整个架构的框架下审视流程，，
，既要保证流程完整顺畅又要关注流程之间工作步骤的衔接关系。。。。

有关流程诊断与优化的技术手段主要技术包含： 流程结构分析、
、、流程环节分析
、、流程节点分析、、、、流程管理分析、
、、流程管理工作的组织 流程管理要作为一个专项，，，集中人力在一个时间阶段内开展，，，，主要工作内容包括：

1．建立流程管理责任机制。。根据部门管理职责
，
，明确流程负责部门与岗位，，，建立业务流程管理责任机制。。。。

2．梳理业务流程与管理制度。。梳理业务流程
，，，，描述流程基本步骤、、、、重大风险和关键控制措施，
，，
，理清规章制度。。。
。

3．流程建模与系统分析。
。。
。应用业务流程管理信息系统，，，，建立业务流程管理模型，，进行流程要素的系统分析，，完善主要业务流程。。。

4．规范业务流程管理文件
。。。结合试点，，，，协调各部门，
，，按照统一规范，，，编写流程管理文件，，，修订完善规章制度，，，按公司规定审议批准后发布执行。
。